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你知道ERP的采購(gòu)是流程是怎樣的嗎?

2019-07-23   994


下面就由本小編和大家說(shuō)說(shuō)ERP采購(gòu)工作流程吧:


一、提交訂單


1、在實(shí)際上生產(chǎn)制造之中,加工廠業(yè)務(wù)員收到斷貨通告后,根據(jù)上邊下達(dá)的貨品基本資料:庫(kù)存商品編號(hào),產(chǎn)品規(guī)格,總數(shù)。


2、核查貨品的基本信息,再將貨品的訂單詳情發(fā)送給經(jīng)銷商,訂單的信息內(nèi)容中務(wù)必帶有以下幾點(diǎn):貨物型號(hào)規(guī)格,總數(shù),成本價(jià),額度,購(gòu)置時(shí)間。


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3、有關(guān)的審批工作人員依據(jù)狀況開展審批,防止中間商出現(xiàn)不正確,造成財(cái)產(chǎn)損失。


4、訂單信息根據(jù)ERP系統(tǒng)軟件發(fā)送給顧客之后,業(yè)務(wù)員必須與顧客確定貨物的招標(biāo)信息,并規(guī)定簽名傳回。


二、確定購(gòu)置


1、采購(gòu)單下達(dá)結(jié)束以后,業(yè)務(wù)員必須依據(jù)訂單信息上貨物的招標(biāo)信息、購(gòu)置額度向供應(yīng)商不斷確定到和溝通交流好有關(guān)的商品交貨時(shí)間及其別的跟商品有關(guān)的事項(xiàng)。


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2、收貨員在收到貨品以后必須依據(jù)業(yè)務(wù)員訂單信息上的商品信息來(lái)查驗(yàn)貨品是不是有進(jìn)出,在其中必須查驗(yàn)的商品信息包含:經(jīng)銷商名字,訂單時(shí)間,交貨時(shí)間,總數(shù),貨品有沒(méi)有毀壞;如訂單上的信息內(nèi)容與購(gòu)置訂單不符合,還必須征詢業(yè)務(wù)員建議是不是能夠收到。


三、票據(jù)進(jìn)庫(kù)


業(yè)務(wù)員依據(jù)檢測(cè)及格單,將檢驗(yàn)單上的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)入到用友軟件中,有利于之后對(duì)帳。但也存有些難題,主要表現(xiàn)為:外生產(chǎn)加工的檢測(cè)及格單沒(méi)有進(jìn)庫(kù);購(gòu)置進(jìn)庫(kù)定單號(hào)和總數(shù)較為錯(cuò)亂。


四、退換貨


購(gòu)置填好退貨單,開展訂單退換貨。


五、對(duì)帳


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1、結(jié)賬表:每一月當(dāng)月,各經(jīng)銷商將上個(gè)月結(jié)賬表送往我企業(yè),業(yè)務(wù)員依據(jù)我企業(yè)收貨員簽名的送貨單,我企業(yè)的進(jìn)庫(kù)票據(jù)和成本價(jià)表核查結(jié)賬表?,F(xiàn)階段結(jié)賬表格中出現(xiàn)下列存在的不足:無(wú)定單號(hào),庫(kù)存商品編號(hào),退換貨總數(shù),上個(gè)月借款賬戶余額,發(fā)生額至當(dāng)期借款賬戶余額等信息內(nèi)容。


2、增值發(fā)票:審校稅票上的下列信息內(nèi)容:我企業(yè)的全名,賬號(hào),稅號(hào),稅票上的原材料名字,總數(shù),額度。


六、支付


依據(jù)支付周期時(shí)間定編支付方案,分配支付。